索引号: 009924111B/2019-01446 文件编号: 发布机构: 市财政局
生成日期: 2019-12-25 主题分类: 组配分类: 财政预决算 体裁分类: 服务对象分类:
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日喀则市本级2019年财政预算调整方案

2019-12-25 17:48 来源:市财政局 浏览次数:

日喀则市本级2019年财政预算调整方案已经日喀则市第一届人民代表大会常务委员会第四十二次会议审查批准,现予以公开。

 

日喀则市本级2019年财政预算调整方案

 

 

    根据《中华人民共和国预算法》第六十七条、六十八条规定,结合我市预算执行中财政收支变动情况,拟对2019年日喀则市一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收支进行调整,调整重点为市本级财力变动及支出安排情况,具体调整情况如下:

一、预算财力变化情况

(一)一般公共预算财力变动情况

1.全市财力变动情况

日喀则市第一届人民代表大会第六次会议批准 2019年全市年初预算财力1,851,833.24万元,市第一届人民代表大会常务委员会第三十六次会议批准预算财力调整为2,008,170.17万元,现拟调整财力为3,249,544.85万元,比年初预算增加1,397,711.61万元,增长75.48%,比市第一届人民代表大会常务委员会第三十六次会议批准的调整预算增加1,241,374.68万元(其中:地方一般公共预算收入减少6,640.37万元,新增转移性支付收入1,038,325.05万元、一般性债券209,690万元),增长61.82%。(详见附表)

2.市本级财力变动情况

日喀则市第一届人民代表大会第六次会议批准市本级一般公共预算年初财力814,044.78万元,市第一届人民代表大会常务委员会第三十六次会议批准预算财力调整为890,263.34万元,现财力拟调整为1,056,704.59万元,比年初预算增加242,659.81万元,增长29.81%,比市第一届人民代表大会常务委员会第三十六次会议批准的调整预算增加166,441.25万元,增长18.7%。具体为:

(1)地方一般公共预算收入调整为148,475.76万元,调减6,640.37万元,下降4.28%。其中:市本级调整为52,000万元,调减1,531.57万元,下降2.86%。

(2)自治区对我市2019年专项用途补助资金增加964,110.05万元, 其中:市本级调减81,076.32万元,为自治区提前告知资金,年初预留市本级,年中根据行业主管部门分配意见,按照专款专用原则下达相关县(区),相应调整市本级收支数据,并对相关收支科目进行调整。

(3)自治区下达我市第二批均衡性转移资金74,215万元,其中:市本级39,359.14万元,拟用于社保缴费缺口、南木林县教育缺口、高海拔供暖物资采购以及弥补财力性缺口等相关支出。

(4)自治区下达政府一般债券资金209,690万元,其中:农村公路建设项目70,000万元、农业生产发展和农村基础设施建设项目139,690万元。农村公路建设项目实施主体为市交通运输局,债券资金下达市交通运输局,收支均在市本级反映,并已进行相关收支科目调整。农业生产发展和农村基础设施建设债券资金为待下资金,目前在市本级收支科目中反映。

根据上述调整情况,截至2019年10月31日全市一般公共预算收支总额拟调整至3,249,544.85万元,其中:一般公共预算收入148,475.76万元, 转移性收入2,785,876.09万元,上年结转68,878万元,一般性债券209,690万元,动用预算稳定调节基金36625万元。一般公共预算支出拟安排3,249,544.85万元,全市一般公共预算收支平衡。

本级一般公共预算收支总额拟调整至1,056,704.59万元,其中:一般公共预算收入52,000万元, 转移性收入697,456.63万元,上年结转68,643.63万元,一般债券209,690万元,动用预算稳定调节基金28,914.33万元。一般公共预算支出拟安排1,056,704.59万元,市本级一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算财力变动情况

1.全市财力变动情况

日喀则市第一届人民代表大会第六次会议批准政府性基金预算年初财力30,596.55万元,市第一届人民代表大会常务委员会第三十六次会议批准预算财力调整为54,430.13万元,现拟调整为80,015.16万元,比年初预算增加49,418.61万元,增长161.52%,比市第一届人民代表大会常务委员会第三十六次会议批准的调整预算增加25,585.03万元,增长47.01%。均为自治区专项转移性收入,其中:政府性基金补助收入5585.03万元,地方政府专项债券转贷收入20,000万元。

2.市本级财力变动情况

日喀则市第一届人民代表大会第六次会议批准政府性基金预算年初财力为26,160万元,市第一届人民代表大会常务委员会第三十六次会议批准预算财力调整为49,613.58万元,现拟调整为74,818.61万元,比年初预算增加48,658.61万元,增长186%,比市第一届人民代表大会常务委员会第三十六次会议批准的调整预算增加25,205.03万元,增长50.8%。均为自治区专项转移性收入,其中:政府性基金补助收入5,205.03万元,地方政府专项债券转贷收入20,000万元。

(三)国有资本经营预算财力变动情况

日喀则市第一届人民代表大会第六次会议批准全市国有资本经营预算年初财力2,897.43万元,市第一届人民代表大会常务委员会第三十六次会议批准预算调整为2,897.43万元,现拟调整为3,030.66万元(均为市本级国有企业经营利润收入)。比市第一届人民代表大会第六次会议批准年初预算及第一届人民代表大会常务委员会第三十六次会议批准调整预算增加133.23万元,增长4.6%。均为市属国有企业上缴国有资本经营预算收益,已进行相关科目调整。

二、新增(减)预算支出安排情况

(一)一般公共预算支出安排情况

1.全市预算支出变动情况

日喀则市第一届人民代表大会第六次会议批准全市一般公共预算支出1,851,833.24万元,市第一届人民代表大会常务委员会第三十六次会议批准调整预算为2,008,170.17万元,现拟调整为3,249,544.85万元,比年初预算增加1,397,711.61万元,增长75.48%,比市第一届人民代表大会常务委员会第三十六次会议批准调整预算增加1,241,374.68万元,增长61.82%,已进行相关科目调整。

2.市本级预算支出变动情况

日喀则市第一届人民代表大会第六次会议批准市本级年初预算财力814,044.78万元,市第一届人民代表大会常务委员会第三十六次会议批准调整预算为890,263.34万元,现拟调整为1,056,704.59万元,比年初预算增加242,659.81万元,增长29.81%,比市第一届人民代表大会常务委员会第三十六次会议批准的调整预算增加166,441.25、万元,增长18.7%。

为确保实现今年经济社会发展目标,新增财力主要用于支持“三保”、脱贫攻坚、改善民生、维护稳定、城市建设等方面,已进行相关科目调整。

(二)政府性基金预算支出变化情况

日喀则市第一届人民代表大会第六次会议批准全市政府性基金预算支出30,596.55万元,市第一届人民代表大会常务委员会第三十六次会议批准调整预算支出为54,430.13万元,现拟调整为80,015.16万元,比年初预算增加49,418.61万元,增长161.52%,比市第一届人民代表大会常务委员会第三十六次会议批准的调整预算增加25,585.03万元,增长47.01%。新增财力主要用于城乡社区土储专项债券支出20,000万元、其他支出5,585.03万元。

(三)国有资本经营预算支出变动情况

日喀则市第一届人民代表大会第六次会议批准全市国有资本经营预算预算支出2,897.43万元,市第一届人民代表大会常务委员会第三十六次会议批准调整预算支出2,897.43万元,现拟调整为3,030.66万元,比第一届人民代表大会第六次会议批准年初预算及市第一届人民代表大会常务委员会第三十六次批准调整预算增加133.23万元,增长4.6%。主要为调减解决历史遗留问题及改革成本支出、金融国有资本经营预算、其他国有资本经营预算,统筹用于国有企业资本金注入、调出资金支出。

三、其他事项

1.2019年南木林县提前归还2018年政府一般债券资金24,000万元,拟用于经开区基础设施建设10,000万元、南木林县艾玛乡夏嘎完小及卡孜乡完小改扩建项目3,199.68万元、桑珠孜区基础设施建设项目3,800.32万元、拉洛园区项目建设7,000万元。

2.根据《预算法》第四十条,拟动用预备费8900.75万元用于重点项目及不可预见支出,具体为:电子政务内网建设项目2,006.46万元、珠峰自然保护区专项经费1,000万元、革命烈士纪念馆展项目经费592.81万元、公安局维修改造资金1,082.76万元、市委党校改扩建项目经费1,610.83万元、吉林援藏公寓相关附属设施建设359.04万元、拉萨联络处房产维修费746.29万元、市委520会议室大屏项目755.25万元、南郊干部周转房维修改造项目缺口332.56万元、民族团结主题公园项目332.94万元、边雄盲校维修改造项目81.81万元。

特此说明,因年度预算执行时间还未终了,财力规模及支出科目间仍会发生变化,最后以年度决算数据为准。

 

附件:2019年调整预算报表.xls  

 

 

(编辑:市财政局
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