索引号: 009924111B/2020-00029 文件编号: 发布机构: 市财政局
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西藏日喀则市二〇二〇年财政收支预算安排情况说明

2020-01-06 12:18 来源:市财政局 浏览次数:

西藏日喀则市二○二○年财政收支预算安排情况说明


根据《中华人民共和国预算法》,参照自治区2019年度提前告知财力规模及年中均衡性转移支付规模,结合日喀则市实际,编制完成了2020年日喀则市财政收支预算(草案),现将编制情况说明如下:

一、指导思想

2020年财政收支预算安排指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神和全国财政工作会议、自治区经济工作会议和全区财政工作会议精神,落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求,坚持稳中求进、进中求好、补齐短板的工作总基调。按照高质量发展的要求,深化财税改革,贯彻落实更大规模减税降费政策,坚持调整优化支出结构,牢固树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出,加大对重点领域支持力度,持续打好三大攻坚战,为全面建成小康社会收官打下决定性基础。

二、编制原则

(一)以人民为中心,确保民生资金保障。坚持“保工资、保运转、保民生、保稳定”的前提下,优先安排各级党委、政府确定的民生政策支出,加大“三农”、脱贫攻坚和教育事业投入力度,注重改善民生和保持社会和谐稳定,确保强基惠民、维护稳定等重点工作资金需求。

(二)统筹兼顾,量力而行。坚持量入为出,收支平衡,在保证基本公共服务合理需要的前提下,优先安排市委、市政府确定的重点支出,同时,坚持贯彻十八届三中全会决定关于重点支出一般不与财政收支增幅挂钩的要求。

(三)勤俭节约,讲求绩效。坚持依法理财,强化预算对政府支出的约束,优化支出结构,压缩一般支出。遵循中央“八项规定”、区党委“约法十章”要求,严格控制机关运行经费和楼堂馆所建设支出。加强绩效评价管理工作,强化预算单位支出主体责任。

(四)精细化、科学化、规范化。坚持预算编制、执行、监督、绩效评价“四位一体”的科学化、精细化管理理念,规范“二上二下”的预算编报程序,确保财政资金使用效益。

三、财力及安排情况

根据上述指导思想及编制原则,结合地方实际,本着积极稳妥、统筹兼顾、收支平衡的原则,2020年全市“四本”预算总财力确定为285.94亿元,同比增长9.21%。其中:一般公共预算财力为212.17亿元,政府性基金预算财力为3.22亿元,国有资本经营预算财力为4,074.80万元,社会保险基金预算财力为70.14亿元。

(一)一般公共预算收支安排情况

1.一般公共预算收入情况

全市一般公共预算总财力安排情况:2020年,全市一般公共预算总财力为2,121,735.88万元,同比增长14.57%。其中:地方一般公共预算收入152,930.03万元,同比下降1.41%;转移性收入1,786,551.04万元(其中:返还性收入23,436万元;一般性转移支付收入1,486,919.01万元;专项转移支付收入276,196.03万元);上年结转收入161,032.37万元;动用预算稳定调节基金20,000万元;调入资金1,222.44万元。

市级一般公共预算总财力安排情况:2020年,市级一般公共预算总财力为2,022,365.85万元,同比增长15.55%。其中:地方一般公共预算收入53,560万元,同比增长0.05%,转移性收入1,786,551.04万元(其中:返还性收入23,436万元;一般性转移支付收入1,486,919.01万元;专项转移支付收入276,196.03万元);上年结转收入161,032.37万元;动用预算稳定调节基金20,000万元;调入资金1,222.44万元。

2.一般公共预算支出情况

全市一般公共预算支出情况:2020年,全市支出安排2,121,735.88万元,同比增长14.57%一是按功能科目划分:一般公共服务支出402,102.39万元;外交支出531.86万元;国防支出1,065.56万元;公共安全支出148,508万元;教育支出377,919.11万元;科学技术支出11,935.20万元;文化旅游体育与传媒支出83,461.77万元;社会保障和就业支出229,892.60万元;卫生健康支出108,015.67万元;节能环保支出20,025.22万元;城乡社区支出36,643.51万元;农林水支出519,206.64万元;交通运输支出42,527.41万元;资源勘探工业信息等支出7,737.44万元;商业服务业等支出11,301.23万元;自然资源海洋气象等支出11,360.85万元;住房保障支出30,876.15万元;粮油物资储备支出4,708.77万元;灾害防治及应急管理支出11,301.81万元;预备费23,510万元;其他支出32,604.69万元;债务付息支出6,500万元。二是按经济科目划分:机关工资福利支出579,716.16万元;机关商品和服务支出192,108.48万元;机关资本性支出517,782.27万元;对事业单位经常性支出318,770.92万元;对事业单位资本性补助支出85,741.31万元;对企业补助支出3,045万元;个人和家庭的补助支出347,687.28万元;债务付息支出6,500万元;预备费23,510万元;其他支出46,874.46万元。

    市级一般公共预算支出情况:2020年,市级一般公共预算支出安排为2,022,365.85万元,同比增长15.55%。其中:市本级一般公共预算支出1,013,988.62万元,同比增长24.56%;对下转移性支出1,008,377.23万元。

    市本级一般公共预算支出1,013,988.62万元,一是按功能分类划分:一般公共服务支出85,689.09万元;外交支出448.05万元;国防支出508.19万元;公共安全支出54,479.49万元;教育支出114,296.49万元;科学技术支出8,670.31万元;文化旅游体育与传媒支出37,534.90万元;社会保障和就业支出130,807.12万元;卫生健康支出32,819.94万元;节能环保支出6,234.32万元;城乡社区支出22,398.75万元;农林水支出414,038.69万元;交通运输支出30,978.45万元;资源勘探工业信息等支出5,196.43万元;商业服务业等支出9,272.15万元;自然资源海洋气象等支出5,487.53万元;住房保障支出10,533.45万元;粮油物资储备支出781.46万元;灾害防治及应急管理支出5,172.51万元;预备费13,500万元;其他支出18,641.30万元;债务付息支出6,500万元。二是按经济科目划分:机关工资福利支出123,384.15万元;机关商品和服务支出48,066.12万元;机关资本性支出423,253.05万元;对事业单位经常性支出131,924.75万元;对事业单位资本性补助支出48,842.37万元;对企业补助支出2,230万元;个人和家庭的补助支出195,805.73万元;预备费13,500万元;债务付息支出6,500万元;其他支出20,482.45万元。三是市直单位三公经费安排情况:因公出国(境)支出23.24万元,同比下降3.77%;公务接待支出437.30万元,同比下降4.79%;公务车辆运行及维护支出2,260.29万元,同比增长4.15%

(二)政府性基金预算收支情况

1.政府性基金预算收入情况

2020年,全市地方政府性基金预算总财力安排32,150万元,同比增长5.08%。其中:国有土地收益基金收入2,830万元,农业土地开发资金收入3,825万元,国有土地使用权出让收入25,495万元。

2020年,市级地方政府性基金预算总财力安排25,000万元,同比下降4.43%。其中:国有土地收益基金收入2,500万元,农业土地开发资金收入3,750万元,国有土地使用权出让收入18,750万元。

2.政府性基金预算支出安排情况

2020年,全市政府性基金预算支出安排32,150万元,同比增长5.08%。其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出23,495万元;国有土地收益基金及对应专项债务收入安排支出2,830万元;农业土地开发资金及对应专项债务收入安排支出3,825万元;债务付息支出1,920万元;债务发行费用支出80万元。

2020年,市级政府性基金预算支出安排25,000万元,同比下降4.43%。其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出16,750万元,国有土地收益基金及对应专项债务收入安排支出2,500万元,农业土地开发资金及对应专项债务收入安排支出3,750万元;债务付息支出1,920万元;债务发行费用支出80万元。

(三)国有资本经营预算收支情况

1.国有资本经营预算收入情况

2020年,全市国有资本经营预算总财力安排4,074.80万元(均为市本级国有企业经营利润收入),同比增长40.63%

2.国有资本经营预算支出情况

2020,全市国有资本经营预算支出安排4,074.80万元,同比增长40.63%。其中:国有企业资本金注入2,852.36万元;调出资金1,222.44万元,占支出的30%

(四)社会保险基金预算收支情况

1.社会保险基金预算收入情况

2020年,全市社会保险基金预算总财力安排701,400.09万元,同比下降4.30%。其中:社会保险基金收入288,316.31万元(企业职工基本养老保险基金收入19,463.57万元、失业保险基金收入3,128.32万元、职工基本医疗保险基金收入57,262.27万元、工伤保险基金收入1,024.85万元、城乡居民基本养老保险基金收入25,089万元、机关事业单位基本养老保险基金收入119,335.38万元、城乡居民基本医疗保险基金收入63,012.92万元);上级转移性收入227.87万元;上年结余收入412,855.91万元。

2.社会保险基金预算支出情况

2020年,全市社会保险基金预算支出安排255,233.76万元,同比增长15.76%。其中:企业职工基本养老保险基金支出14,767.26万元,失业保险基金支出122.49万元,职工基本医疗保险基金支出37,102.74万元,工伤保险基金支出958.66万元,城乡居民基本养老保险基金支出15,716.24万元,机关事业单位基本养老保险基金支出129,382.71万元,城乡居民基本医疗保险基金支出57,183.66万元。转移性支出143.80万元,年终滚存结余446,022.53万元。

(五)支持重点

2020年按照区、市两级经济工作会议的总体决策部署,按市委“6677”总体工作思路,市本级加大财政资金的统筹力度,有效盘活存量资金重点支持以下领域工作:

1.2020年农林水事务投入39,312.54万元,同比增长7.24%一是安排21,664.61万元支持农业工作。二是安排7,600万元支持全市脱贫攻坚工作。三是安排2,900万元乡村振兴战略工作。

2.2020年社会事业投入36,973.68万元,同比增长30.82%一是安排12,689.17万元支持教育事业;二是安排4,893.72万元支持文化事业;三是安排18,632.79万元支持医疗卫生事业。

3.2020年公共安全投入10,419.40万元,同比增长4.68%一是安排2,000万元支持公共安全信息化建设。二是安排1,300万元维护稳定专项资金。

4.2020年城乡社区投入13,491.72万元,同比增长94.11%,继续支持城市主体功能建设。

5.2020年债务付息投入6,500万元,继续支持政府性债务管理工作。

6.2020年其他需要安排支出投入21,401.71万元,充分考虑重点支持领域财力保障。

7.通过统筹财政资源,盘活存量,用好增量,继续做好村级组织活动场所标准化建设以及城市六化工程建设后续工作保障。

(六)主要措施

1.加强重点支出保障

当前在收支压力突出的情况下,要进一步调整优化财政支出结构,确保市委、市政府重大决策部署落实落地。一是坚持财力向基层倾斜,加大对下转移支付力度,强化“三保”等重点领域经费保障,把保工资、保运转、保民生的支出放在财政支出的优先位置。二是统筹整合各类涉农资金,全面打赢脱贫攻坚战。三是坚持教育优先发展,落实“一个一般不低于、两个只增不减”的要求,保持财政教育投入稳定增长。四是推进健康西藏建设,支持医疗服务能力提升,健全公共卫生服务体系,提高村医补助标准。五是是保障和改善民生,落实城乡居民基础养老金、城镇居民最低生活保障、城乡医疗救助、城乡居民基本医疗保险财政补助等提标政策。六是大力促进就业创业,积极落实西藏籍高校毕业生就业创业各项优惠政策,支持“双创”载体建设和运转。七是加大生态环境保护支持力度,落实生态补偿脱贫岗位补助、草原生态保护补助奖励、森林生态效益补偿等政策。八是支持边境地区发展,统筹整合各类专项资金支持边境小康村建设和底边村建设。九是继续支持做好全市事业单位机构改革,结合涉改部门意见,依法依规办理部门资产划转,办公场所确定等相关工作。

2.牢固树立“过紧日子”的思想

全面贯彻落实党中央、国务院关于做好财政收支预算管理、支持减税降费政策落实、促进积极的财政政策加力提效的相关要求。一是财政部门严控新增财政支出,明确除党委、政府决策部署等事项外,不追加预算。二是部门基本支出预算安排首先保障部门运转基本需要,结合市本级财力状况、社会物价水平和部门的工作量、人员、资产等制定了合理的公用经费档次。三是各部门结合部门职能和管理需要,提前做好项目储备,加强项目论证,规范项目立项,细化充实项目信息,不断提高项目预算编制的科学性、准确性。

3.狠抓预算执行管理

严格落实党中央、国务院以及自治区党委、政府,市委、市府决策部署,刚化硬化预算约束,预算执行中,新增的临时性、应急性等支出,除市委、市政府决策部署外,一律不再追加部门预算,通过部门预算调剂等渠道解决,切实加快预算执行进度,提升预算执行效率,提高财政资金使用效益。加强中央补助、年初预算与预算执行的统筹衔接,对执行进度缓慢、结转规模过大的专项资金,适度压减年度预算安排。

4.加大财政资金统筹

认真跟踪测算各项减税降费政策对当年财政收入的影响,加强收入管理,应收尽收、及时入库,严禁采取虚收空转、乱收费等方式增加财政收入,确保财政收入真实可靠。加强结转结余资金管理,及时收回执行完毕、工作目标已完成的项目结余资金,统筹支持其他急需资金支持的领域。根据财力实际,加强预算稳定调节基金、预算周转金的安排和调入力度,促进年度预算平衡。

5.全面实施预算绩效管理

严格落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》,强化各级、各部门预算绩效管理的主体责任,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。加强绩效目标管理,将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,不符合条件的一律不予安排预算。强化绩效运行监控,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,对存在严重问题的项目,暂缓或停止预算拨款。全面开展绩效评价和结果应用,对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整,对低效无效资金一律削减或取消。

6.持续推进预决算信息公开

一是落实《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》,不断完善预决算草案,认真研究落实市人大关于预决算的决议。二是主动配合纪检、巡视、审计等部门开展监督检查工作。加大对查出问题的整改力度,坚持即知即改、立行立改,逐项整改到位。同时从加强内部控制等方面入手,强化风险控制,从源头上杜绝类似问题。三是积极推进预决算信息公开。全市除涉密单位和涉密信息外,政府财政预决算和部门预决算全部在同级门户网站进行公开。

2020年,财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委、市政府的坚强领导下,在市人大的依法监督、市政协的民主监督支持下,坚定发展信念,保持发展定力,进一步求真务实,勇于担当,认真做好财政预算各项工作,为全市经济平稳健康发展和社会和谐稳定做出积极贡献!

2020年收支预算预计表 .xls

 

 


(编辑:日喀则市财政局预算科
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